Liquidación del IVA del periodo, retenciones practicadas y retenciones que te practicaron.
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IVA generado neto$ 0Ventas menos devoluciones
IVA descontable neto$ 0Compras menos devoluciones
Saldo a pagar$ 0Generado − descontable
Pagos de IVA registrados$ 0Débitos a la 2408 en egresos del periodo
Liquidación del IVA
Valor
Movimiento de las cuentas de IVA (2408)
Cuenta
Nombre
Débitos
Créditos
Saldo crédito
El IVA se clasifica según el documento que lo registró: facturas y notas débito de venta (generado), notas crédito de venta (devoluciones en ventas), facturas y notas débito de compra (descontable) y notas crédito de compra (devoluciones en compras). El IVA llevado como mayor valor del costo o gasto no es descontable y no aparece aquí. Los asientos manuales se muestran como ajustes.
Retención en la fuente$ 0Cuenta 2365
Retención de IVA$ 0Cuenta 2367
Retención de ICA$ 0Cuenta 2368
Total a declarar$ 0Retenciones del periodo
NIT
Proveedor (retenido)
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA
Total
Certificado
Las retenciones que practicas a tus proveedores son un pasivo con la DIAN (o con el municipio, en el caso del ICA) y se declaran y pagan cada mes. El certificado toma las bases de las facturas de compra del periodo; para el certificado anual usa el botón Año.
Retención en la fuente$ 0Anticipo de renta (135515)
Retención de IVA$ 0Se resta en la declaración de IVA (135517)
Retención de ICA$ 0Se resta en la declaración de ICA (135518)
Total a favor$ 0Anticipos de impuestos (1355)
NIT
Cliente (agente retenedor)
Rete fuente
Rete IVA
Rete ICA
Total
Estas retenciones las practicaron tus clientes cuando te pagaron. Son un saldo a tu favor: la retención en la fuente se resta del impuesto de renta, la de IVA de la declaración de IVA y la de ICA de la declaración de industria y comercio. Pídele a cada cliente su certificado.